a.    Analizar estados de cuentas de los proveedores.
b.    Solicitar documentación (factura, proof of delivery or pick up, packing slip, etc.) a los proveedores cuando sea necesario.
c.    Dar estatus a los proveedores máximo tres días después de recibir el reporte de pagos vencidos o con discrepancia.
d.    Dar seguimiento a la falta de pagos (Good receipts) con el equipo de control de producción o recibos de las plantas. 
e.    Dar seguimiento a las discrepancias de precios con los compradores.
f.    Actualizar la base de datos del área de resolución de pagos.
g.    Solicitar y procesar adelanto de pagos o transferencias a cuantas por pagar para solucionar rápidamente pagos vencidos cuando sea necesario.  
 

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