Análisis de la información de los proveedores en SAP, COFIDI, e-CPTS para la resolución de problemas Trabajo con el área de cuentas por pagar para el proceso de documentos/facturas en SAP Recibir los emails/llamadas de los proveedores y/o clientes internos y dar seguimiento a la resolución de los problemas con las áreas involucradas como AP,SCM, Materiales, etc. Elaboración de reportes diarios de volumen de facturas en resolución Llevar un control de los métricos Proporcionar la información que sea requerida por parte del Help Desk Proporcionar la información que sea requerida para cumplimiento de Auditorias Revisión y Actualización de SOP(Instrucciones de Trabajo) Elaboración de Pólizas mensuales Processo de documentos manuales en SAP Seguimiento a Complementos de Pago

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